【岗位职责：】
1.负责审核公司各类费用报销单据及发票，严格按照公司制度及审批程序的规定审核，保证单据及票据的真实性、合法性、合规性；
2.负责每月报表明细科目的填写；
3.负责公司固定资产的管理工作，监督、审核固定资产的采购、领用、转移及固定资产的编号登记管理等；每半年组织盘点固定资产，每次盘点后10个工作日输出盘点报告；
4.负责公司往来账款的核对、对账；催促采购及时报销预付款发票；对长期未处理预付款确定责任人并定期与其确认票到时间及处理完成时间；
5.负责会计凭证、采购合同及其他会计资料的打印、装订、编号、归档等管理；
6.负责组织仓库盘点工作，每月对仓库进行抽盘、每季度进行全面盘点，保证仓库物料帐卡物一致，每次盘点后10个工作日输出盘点报告；对仓库呆滞资产提出处理意见；

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